JAARMAGAZINE 2024

Financieel resultaat

Hoofdlijnen financieel beleid

Het financieel beleid van de Rooyse Wissel is net als voorgaande jaren in 2024 terughoudend en berust in hoofdlijnen op onderstaande pijlers.

Jaarlijks een positief resultaat

4% van opbrengsten

Voldoende financiële buffer

3x maandsalaris

Beheersen van financiële risico's

Terugblik 2024

In 2024 is Horizontaal Toezicht voor DJI geïmplementeerd bij de Rooyse Wissel. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Met Horizontaal Toezicht zorgen zorgaanbieders en financiers gezamenlijk voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven.

Als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in november 2024 nieuwe tariefbeschikkingen voor de GGZ en de FZ voor 2022, 2023 en 2024 met terugwerkende kracht vrijgegeven. De tariefbeschikkingen voor 2025 worden op dezelfde wijze aangepast.

In 2024 heeft de Rooyse Wissel Innovatiekraker plaatsgevonden. Er zijn hele mooie ideeën aangedragen en er zijn financiële middelen gereserveerd om deze ideeën te realiseren.

We hebben de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd kunnen bieden door de flexibiliteit van onze medewerkers en het binnenhalen van carriereswitchers.

We hadden in 2024 een stabiel MT en zien dat onze managers en afdelingshoofden steeds meer aandacht voor de cijfers hebben en meer gevoel krijgen bij de mogelijkheid om deze cijfers te beinvloeden. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling!

We hebben de eerste grote stappen gezet om AFAS in eigen beheer te krijgen. In 2025 zetten we deze ontwikkeling voort.

Het resultaat van 2024 is uitgekomen op € 4.958.032. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat, al is dit deels ontstaan door een minder gunstige ontwikkeling. We hebben als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt minder medewerkers kunnen aantrekken dan begroot. Enerzijds leidde dit tot lagere personele kosten. Anderzijds hebben we, door het tekort aan sociotherapeuten, vaker een aangepast programma voor onze patiënten moeten draaien dan wenselijk was. Ook hebben we in 2024 een positief resultaat over de NHC-gelden. De NHC-gelden zijn onderdeel van het integrale tarief en dienen als vergoeding voor (vervangende) (nieuw)bouw en instandhouding. Inmiddels is de nieuwbouw van onze pre resocialisatie afdeling Amon in volle gang en worden die gelden in 2025 meer aangewend.

Onze focus blijft gericht op het investeren in medewerkers en kwaliteit van zorg. We streven ernaar de uitdagingen, zoals knelpunten in de personele bezetting en uitdagingen in het rooster, te overwinnen. Dit kan mogelijk resulteren in een iets lager resultaat, maar draagt bij aan grotere tevredenheid bij zowel patiënten als medewerkers en leidt tot kwalitatief goede zorg.

Ontwikkeling in cijfers

Focus 2025

  • In 2024 werden we geconfronteerd met een aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt, wat het invullen van roosters uitdagend maakte. Dankzij de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers, gecombineerd met het inhuren van externe krachten, zijn we erin geslaagd om de benodigde bezetting te realiseren. Deze gezamenlijke inspanning heeft ons in staat gesteld om continuïteit in de zorg te waarborgen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Voor 2025 ligt onze focus op het terugdringen van het aantal zzp’ers. De uitdaging is om binnen de huidige arbeidsmarkt deze vacatures in te kunnen vullen zodat we vervolgens meer kunnen werken met onze eigen medewerkers. Hierdoor verbetert de interne stabiliteit van het personeelsbestand.
  • Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze organisatie, zoals opgenomen in de Green Deal Zorg. In 2024 hebben we weer stappen gezet naar een groenere toekomst, zoals het verder implementeren van energiebesparende maatregelen in onze bestaande gebouwen. Bij de nieuwbouw van Amon in 2025 houden we rekening met energie-efficiënte ontwerpen en zoveel mogelijk duurzame materialen.
  • In 2025 wordt gestart met het doorontwikkelen van rapportages en dashboard middels power BI. Dit stelt het management van de clusters in staat om gericht te sturen op de KPI’s.
  • Het eerste verantwoordingsjaar van horizontaal toezicht is inmiddels afgerond. In de beheersing van de maatregelen worden in 2025 nog verdere stappen gezet ter verbetering van het proces.